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商品及服务税（GST）、关税以及各类贸易相关税费贯穿企业经营活动的各个环节。然而，由于印度间接税制度复杂、法规持续变化以及数字化监管不断加强，许多企业仍面临税款多缴、进项税额抵扣不足、申报错误以及税务争议等问题。
MBG 的间接税咨询团队致力于帮助企业识别税务成本流失点，保障企业合法税收权益，确保各项间接税合规义务准确履行，并降低因税务处理不当而引发的监管风险。
我们的团队由注册会计师、税务律师及具有丰富监管经验的专业人士组成，在商品及服务税（GST）、海关、对外贸易政策以及历史间接税制度领域拥有丰富实践经验，为制造业、医药行业、电子商务、基础设施、经济特区（SEZ）及软件技术园（STPI）企业提供专业、定制化的间接税解决方案。
MBG 的间接税服务覆盖企业整个税务生命周期，从交易层面的税务咨询，到日常合规管理、税务优化、退税申请以及争议解决，均可提供单项服务或综合税务管理方案。
商品及服务税（GST）是印度最重要的间接税制度之一，也是企业日常运营中变化最频繁、监管要求最高的税务领域之一。
随着 GST 税率调整、进项税额抵扣规则变化以及数字化税务监管持续加强，企业需要建立完善的 GST 管理体系，以避免税务风险并最大化税收权益。
MBG 提供全面 GST 咨询及合规支持，包括：
GST 健康检查是一项主动型税务风险管理服务，通过对企业 GST 申报数据、交易记录、财务数据及内部流程进行系统性审查，在税务机关发现问题之前识别潜在风险。
MBG GST 健康检查服务包括：
我们将根据检查结果出具风险评级报告，并制定整改行动方案，帮助企业建立更加完善的 GST 合规体系。
出口货物、出口服务以及适用倒挂税率（Inverted Duty Structure）的企业，通常会形成可依法申请退还的进项税额。
退税申请延迟、资料不足或申报错误，可能影响企业现金流，并增加税务机关审核风险。
MBG 提供端到端 GST 退税支持，包括：
对于印度企业从境外关联方进口货物的情况，海关可能通过特别估价分局（Special Valuation Branch，SVB）程序，对交易价格及关联关系影响进行审查。
若企业未能及时、有效应对相关调查，可能导致补缴关税、利息、货物清关延误以及长期合规风险。
MBG 提供：
税务争议通常源于税法解释差异、交易数据不一致、资料不足或监管政策变化。MBG 协助企业从争议初期建立完整的法律及事实依据。
我们的间接税争议服务包括：
根据《中央商品及服务税法》（CGST Act）相关规定，税务机关可以对企业 GST 纳税申报、账簿记录及进项税额抵扣情况开展审计。
即使企业日常经营基本符合要求，如缺乏充分准备，仍可能因资料缺失、数据差异或流程不足而面临补税风险。
MBG 提供：
除 GST 外，从事国际贸易的企业还需要关注海关监管、出口政策及贸易救济措施。
帮助企业提升供应链安全水平，享受更高效通关、更低查验率以及更便利的贸易环境。
不同行业面临不同的 GST、海关及贸易税务挑战。MBG 根据行业特点提供专业化解决方案。
| 行业 | 重点间接税事项 |
| 制造业 | HSN 分类争议、来料加工 GST、固定资产 ITC、进项服务分配 |
| 医药及医疗行业 | 药品及医疗器械 GST 税率、市场推广费用 ITC、API 海关归类 |
| 电子商务及数字服务 | GST 第52条税款代收义务、OIDAR 合规、电商平台责任 |
| 基础设施及 EPC | 工程合同 GST、分包架构、项目税务管理 |
| SEZ/STPI 企业 | 零税率供应、出口合规、海关清关管理 |
| 金融服务 | ITC 限制、抵扣转出计算、供应地判定 |
印度 GST 管理体系正在持续数字化发展。电子发票、自动化数据核对以及税务机关风险分析工具的应用，使企业需要更加智能化的税务管理方式。
MBG 协助企业实施数字化间接税解决方案，包括：
无论企业需要 GST 合规审查、GST 退税申请、海关咨询、AEO 认证支持，还是间接税争议解决服务，MBG 均可提供专业、高效且符合商业需求的解决方案。
立即联系 MBG 间接税专家，优化税务管理体系，降低监管风险，实现更加稳健的全球业务发展。
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